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甘南州水电工程队2019年度

部门决算情况说明

（2020年9月27日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、主要职责

1、负责服务全州农牧村安全饮水工作技术服务。

2、负责全州抗旱防汛应急抢险工作。

3、全州水利工作建设技术指导，做好监督检查后的处理工作。

4、检查、督促、监理单位的质量体系。

5、承办州人民政府和水务水电局交办的其它工作。

（二）机构设置

甘南州水务水电局水电工程队是水电局下属差额拨款事业单位。

单位基本情况：年初离岗创业一人，退休一人在职实有人数14人，离休0人，退休34人，遗属11人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位事业单位，无"三公"经费和政府性基金收入，也无相应支出，故表7、8为空。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1713093.34元，支出总计1713093.34元。与2017年决算数相比，减少466689.87元，支出减少466689.87元。

本部门2019年度收入合计1713093.34元，财政拨款收入1713093.34元，占100%，其他收入0元，占0%，事业收入0元，占0%.

本部门2019年度支出合计1713093.34元，其中：基本支出1713093.34元，占100%； 项目支出0元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余0元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1713093.34元，较上年决算数减少466689.87元，减少21.4%。

本部门2019年度财政拨款支出合计1713093.34元，较上年决算数减少466689.87元，下降21.4%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出400435.8元，占23%，较年初预算数减少843798.34元，主要原因是退休人员减少。农林水支出1310122.54元，占77%，较年初预算数增加167909.8元，主要原因：是在职人员正常晋升及工资调标，发放科学发展观奖励金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1713093.34元。其中：人员经费1710558.34元， 较上年减少362470.87元，主要原因是退休人员减少。日常公用经费2535元，较上年度减少104219元。

四、"三公"经费情况说明

（一）"三公"经费支出总额情况

2019年度本部门无"三公"经费支出

（三）"三公"经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

无

（二） 国有资产占用情况说明

无

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明

无